云南省澳门赌城官网广播电视学校2018年度部门决算
作者: 云南省澳门赌城官网广播电视学校  信息来源: 云南省澳门赌城官网广播电视学校  发布时间:2019/9/18 11:38:27

 

云南省澳门赌城官网广播电视学校2018年度部门决算

第一部分 云南省澳门赌城官网广播电视学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 云南省澳门赌城官网广播电视学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担全省农民教育培训,农村实用人才培养、新型职业农民培育、澳门赌城官网现代远程教育、澳门赌城官网农村人才有关研究工作。

2.牵头组织构建全省农民教育培训体系,指导全省澳门赌城官网广播电视学校(农民科技教育培训中心)、农民体育协会体系建设。

3.牵头组织全省性职业农民队伍培育工作,承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务,承担全省农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施工作。

4.负责全省澳门赌城官网广播电视学校(农民科技教育培训中心)体系办学的业务指导工作,承担澳门赌城官网广播、电视、网络教育课件制播和全省澳门赌城官网系统干部知识更新远程培训工作。

5.组织全省性农民体育赛事活动,指导地方开展农民体育健身知识和健身运动。

6.组织开展农民教育培训和农民体育国内交流合作、信息 宣传服务和信息化工作。

7.承办省澳门赌城官网厅、省体育局交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、培训工作。今年,在实施乡村人才振兴战略背景下,我校承担了农村实用带头人和大学生村官示范培训项目8期共计800人的培训任务,按期圆满完成;组织完成了5期共计300人来自于“三区三州”(怒江州、迪庆州)等省内贫困地区的脱贫致富带头人赴上海、湖北、四川等省外示范培训基地参加培训;还承担完成了云南省新型职业农民工程首次澳门赌城官网职业经理人培养计划30人的培训任务。全省农广校系统培训的新型职业农民占全省全年培训总数的96%,充分发挥了培训主渠道作用,巩固和稳定了农广校在新型职业农民培育中的主体地位。

加快建设农民田间学校,打造了一批有特色的农广校体系示范基地和农民田间学校,目前,全省体系共建设381所农民田间学校。组织体系开展了冬春澳门赌城官网科技大培训,配合厅机关相关处室,承担组织了于6月份在大理举行的“云南省农民手机应用技能培训周活动启动仪式”,为全省大力开展农民手机应用技能培训揭开了序幕。9月份组织了我省深度贫困县36名基层农技人员前往上海参加“云南省澳门赌城官网技术人才素质提升专题培训班”。我校的澳门赌城官网-251澳门赌城官网职业技能鉴定站在规范鉴定工种、严格鉴定程序、提高鉴定质量上做了大量基础性工作,完成了1499份职业技能资格证书的制证和发放。

2、学历教育。一是中职招生稳步推进。2018年突破了中职招生的困境,全省招收新生67人。目前全省在校学生404人,其中普通中专学生51人。学校一如继往地对全省普通中专、成人中专在校生的各项管理工作认真督促和落实。严格把关毕业生信息审核、毕业证书打印等每一个环节,顺利完成了年初2015级全省成人中专116人的办证。二是高等及网络教育有序开展。通过了省教育厅对省外函授站2017年度的年报年检,顺利完成函授站全年面授考试、毕业论文答辩和毕业证办理工作,全年累计各专业录取新生52名。截止2018年底,函授站累计招生人数5923人,毕业生总数5246人,目前在读人数275人。

3、远程教育。利用澳门赌城官网现代远程教育网点开展澳门赌城官网专业技术人员知识更新和农民培训,每年培训约6万人次;制作完成远程教育实用技术课件《石榴成熟时》,参加云南省党员教育视频片观摩交流活动,圆满完成省委组织部安排省澳门赌城官网农村厅的工作任务。

4、党务工作。学校党支部全面贯彻落实十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、省委重要会议精神,深化社会主义核心价值宣传教育。组织学校党员参加厅机关党委组织的“万名党员进党校”培训。学校支部严格按照“从严治党”的要求,完善“三重一大”和“一把手”末位表态等制度。

5、政策研究工作。开展业务理论研究,结合本校实际,完成了《浅析“三农”人员能力素质与乡村发展》等材料。根据第十三届省政府1次常务会议精神,受澳门赌城官网农村厅人事处的委托,承担《云南省职业农民职称评定办法(试行)》起草工作。

6、农民体协。接手省农民体育协会并通过了年检,完成了“三证合一”的换证工作。结合我省新型职业农民培育工作,在10个州市、县举办“全民健身 舞动乡村”健身操培训。9月组队首次参加了首届中国农民丰收节系列活动之全国农民基层体育骨干健身技能比赛,获体育道德风尚奖、优秀组织奖二项大奖,取得二个第3、九项进入前8名的好成绩,充分展现了云南职业农民的风采。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省澳门赌城官网广播电视学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省澳门赌城官网广播电视学校2018年末实有人员编制23人。其中:事业编制23人;在职在编实有事业人员19人。

离退休人员19人。其中:离休1人,退休18人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省澳门赌城官网广播电视学校2018年度收入合计523.68万元。其中:财政拨款收入423.57万元,占总收入的80.88%;事业收入49.00万元,占总收入的9.36%;其他收入51.11万元,占总收入的9.76%。上年收入总计486.55万元,本年收入总计523.68万元,比上年增加7.63%;上年财政拨款收入421.47万元;本年财政拨款收入423.57万元,比上年增加0.50%;上年事业收入50.00万元,本年事业收入49.00万元,比上年减少2%;上年其他收入15.08万元,本年其他收入51.11万元,比上年增加238.92%

主要原因分析:本年收入比上年增加主要原因是本年其他收入较上年增加36.03万元,主要是本年普通中专重新招生教省育厅拨入中等职业教育国家免学费补助及助学金共计34.00万元。农村实用人才带头人和大学生村官培训管理费较上年增加2.00万元 。

二、支出决算情况说明

云南省澳门赌城官网广播电视学校2018年度支出合计516.52万元。其中:基本支出428.31 万元,占总支出的82.92%;项目支出88.21万元,占总支出的17.08%上年支出总计477.37万元,本年支出总计516.52万元,比上年增加8.20%。上年基本支出412.65万元,本年基本支出428.31万元,比上年增加3.79%;上年项目支出64.72万元,本年项目支出88.21万元,比上年增加14.69%。

主要原因分析:1.本年基本支出比上年增加主要原因:工资政策调整带来的人员增资、缴交养老保险、公积金等增加;2.本年项目支出比上年增加主要原因一是因为2018年全日制普通中专在校学生增加,中等职业教育国家免学费补助及助学金支出2018年比2017年增加12.69万元;二是各级农民培训业务支出2018年较2017年增加10.81万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出428.31万元。上年基本支出412.65万元,比上年增加3.79%,主要原因是人员工资调整,机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金经费支出、公积金等增加致使基本支出中人员经费较2017年增加。包括基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出的81.09 %,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.24 %,离休费等对个人和家庭的补助占基本支出的2.67%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出88.21万元。上年项目支出64.72万元,比上年增加23.49万元,增加36.29%。

原因主要是:一因为2018年全日制普通中专在校学生增加,中等职业教育国家免学费补助及助学金支出2018年比2017年增加12.69万元;二是各级农民培训业务支出2018年较2017年增加10.81万元。具体项目开支及开展工作情况:

1. 2018年中专教育支出32.69万元,2018年突破了中职招生的困境,全省招收新生67人。目前全省在校学生404人,其中普通中专学生51人。学校一如继往地对全省普通中专、成人中专在校生的各项管理工作认真督促和落实。严格把关毕业生信息审核、毕业证书打印等每一个环节,顺利完成了年初2015级全省成人中专116人的办证。

2. 2018年农村实用人才带头人和大学生村官示范培训跟班管理费支出22.46万元,承担了农村实用带头人和大学生村官示范培训项目 期共计800人的培训任务,按期圆满完成;组织完成了5期共计300人来自于“三区三州”(怒江州、迪庆州)等省内贫困地区的脱贫致富带头人赴上海、湖北、四川等省外示范培训基地参加培训。

3. 2018年中央新型农民培育工程支出 29.93万元,承担完成了云南省新型职业农民工程首次澳门赌城官网职业经理人培养计划30人的培训任务。

4. 2018年职业技能鉴定开支3.13万元,澳门赌城官网-251澳门赌城官网职业技能鉴定站在规范鉴定工种、严格鉴定程序、提高鉴定质量上做了大量基础性工作,完成了1499份职业技能资格证书的制证和发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省澳门赌城官网广播电视学校2018年度一般公共预算财政拨款支出417.22万元,占本年支出合计的80.78%。2017年部门一般公共预算财政拨款支出421.47万元,与上年度相比支出减1.01%。主要是由于人员工资调整及机关事业单位养老保险缴费等使一般公共预算财政拨款基本支出增加16.07万元,一般公共预算财政拨款项目支出中的中等职业教育国家助学金及免学费补助经费支出2017年减少17.81万元,各级农民培训业务及职业技能鉴定业务支出较2017年减少2.51万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)支出57.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位养老保险缴费支出;

2. 农林水(类)支出331.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务及其他澳门赌城官网支出;

3. 住房保障(类)支出27.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于住房公积金支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省澳门赌城官网广播电视学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.46万元,支出决算为4.34万元,完成预算的97.31%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.34万元,完成预算的97.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神切实加强和规范单位公务用车管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.33万元,下降7.07%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元,下降7.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神切实加强和规范单位公务用车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出4.34万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出,我单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.34万元。其中:

公务用车购置,我单位2017年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出4.34万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作及科技转化与推广服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出,我单位无财政拨款支出的公务接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省澳门赌城官网广播电视学校2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省澳门赌城官网广播电视学校资产总额668.66万元,其中,流动资产399.06万元,固定资产266.00万元,无对外投资及有价证券,无在建工程,无形资产3.60万元,无其他资产(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少309.54万元,其中固定资产减少60.26万元。处置房屋建筑物227.85平方米,账面原值13.50万元;处置车辆1辆,账面原值44.02万元;报废报损资产10项,账面原值4.44万元,无资产处置收入;无出租房屋。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

668.66 

399.06 

 

266.00 

180.33 

 

27.03 

 

58.64 

 

 

3.60 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4.60万元,其中:政府采购货物支出4.60万元;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;

7.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

8. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

附件:1、云南省澳门赌城官网广播电视学校2018年决算公开表.xls

      2、云南省澳门赌城官网广播电视学校2018年决算公开表10-12(高等函授教育联合办学).xls

      3、云南省澳门赌城官网广播电视学校2018年决算公开表10-12(职业技能鉴定).xls        

 

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