云南省家畜改良工作站2018年部门决算
作者: 云南省家畜改良工作站  信息来源: 云南省家畜改良工作站  发布时间:2019/9/9 19:42:37

云南省家畜改良工作站2018年度部门决算

第一部分  云南省家畜改良工作站概况

一、主要职能

  云南省家畜改良工作站为财政全供给的公益一类事业单位,负责全省的现代畜牧业技术研发及推广、种畜禽质量检测、畜禽育种、遗传资源保护等多项畜牧生产技术推广与生产技术服务的畜牧技术推广工作。

二、单位基本情况

  云南省家畜改良工作站成立于1983年。2009年经省编委批准加挂“云南省奶牛生产测定中心” 牌子。全站设5个科室:办公室、猪禽科、草食畜科、养蜂科、畜禽遗传资源办公室。

年末在职实有25人,

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 云南省家畜改良工作站概况

一、主要职能

(一)主要职能

  云南省家畜改良工作站为财政全供给的公益一类事业单位,负责全省的现代畜牧业技术研发及推广、种畜禽质量检测、畜禽育种、遗传资源保护等多项畜牧生产技术推广与生产技术服务的畜牧技术推广工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1. 2015年开始,根据全国畜牧总站的安排部署,我站开展了藏区畜禽遗传资源调查,近年来又新发现了许多新的畜禽遗传资源,在云南农大、宁蒗县畜牧局的支持配合下,共同完成了申报资料的修改完善,上报国家畜禽遗传资源委员会审定,澳门赌城官网农村部于2018912日发布宁蒗高原鸡为国家畜禽遗传资源的公告。

2. 我站作为完成单位之一,与云南省畜牧兽医科学院等单位合作,参与了“云上黑山羊”新品种的培育工作。201810月,国家畜禽遗传资源委员会办公室羊专业委员会专家到云南对云上黑山羊进行了现场审定,这是畜禽良种培育的又一重大成果。

3. 我站配合省澳门赌城官网农村畜牧处开展的云南省畜牧业统计监测工作继续获得澳门赌城官网农村部畜牧兽医局通报表扬

4. 2018年根据全国畜牧总站安排部署,继续开展了全国基层畜牧(草原)技术推广示范站创建活动。我站积极组织,在全省范围内成功推动创建了16个全国基层畜牧技术推广示范站

5. 按照澳门赌城官网农村部办公厅相关文件要求,云南省澳门赌城官网厅、云南省人力资源与社会保障厅、云南省总工会安排部署,由我站牵头,成功组织举办了2018年中国技能大赛--全国澳门赌城官网行业职业技能大赛(家畜繁殖员)云南省初赛。

6. 农民日报社、全国畜牧总站、中国畜牧兽医学会联合主办的“2018寻找中国美丽猪场”公益活动,我站精心组织,全力配合,做好美丽猪场推荐、现场走访和评选工作。历时6个月的努力,我站荣获“2018中国美丽猪场公益活动组织奖”;我站职工许文坤荣获2018中国美丽猪场公益活动伯乐奖”。

7. 20188成功组织举办了第二届种猪交流活动。

8. 2015年开始,省商务厅与我站签订委托业务合同连续三年由我站承担监管单位职责,负责完成储备肉监测系统的建设、运行与维护;配合完成储备肉动用等工作任务。20189月,监管任务已经全面完成,经商务厅考核评分,我站监管工作评分为98分,圆满结束了监管任务。

9. 积极参与畜禽养殖废弃物资源化利用、畜禽养殖禁养区关闭搬迁核查工作等一系列省澳门赌城官网农村厅的重点工作。

10.组织举办了《云南省家禽标准化规模养殖技术培训》、《云南高原特色地方猪绿色产业发展论坛”暨云南省地方猪遗传资源保护与利用技术培训》、《云南省滇南中蜂遗传资源与利用培训》等一批高水平的科技培训和学术交流活动,取得很好的培训效果。

二、单位基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制29人。其中:事业编制29人;在职在编实有事业人员25人。退休13人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

云南省家畜改良工作站2018年部门决算表.xls

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计605.68万元。其中:财政拨款收入564.95万元,占总收入的93.28%;其他收入40.73万元,占总收入的6.72%。与上年对比增加2.74万元,增幅0.45%。主要原因分析人员统一调薪、增资幅度较大。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计655.76万元。其中:基本支出485.22万元,占总支出的74%;项目支出170.53万元,占总支出的26%;与上年对比增加99.60万元,增幅17.91%。主要原因分析积极完成财政拨款资金和其他部门安排的资金以及上年结转项目资金。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出485.22万元。与上年对比增加32.68万元,主要原因为人员统一调薪、增资幅度较大,相应住房公积金、养老保险职业年金、失业保险等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.25%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障单位事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出170.53万元。与上年对比增加66.91万元,主要原因为完成往年项目结转资金。

2130106科技转化与推广支出124.50万元,其中:畜牧业生产发展支出50万元,通过项目实施,使全省生猪、蛋鸡、肉鸡规模化比重分别达41.5%、86%71%;牛试验群体人工授精受胎率提高3个百分点;中蜂良种试验群体年平均单产由2.33公斤提高到3.5公斤。完成2个新发现畜禽遗传资源规范调查和申请国家现场鉴定工作。组织举办了《云南省家禽标准化规模养殖技术培训》、《云南高原特色地方猪绿色产业发展论坛”暨云南省地方猪遗传资源保护与利用技术培训》、《云南省滇南中蜂遗传资源与利用培训》等一批高水平的科技培训和学术交流活动,取得很好的培训效果;开展了全国基层畜牧(草原)技术推广示范站创建活动。我站组织,在全省范围内成功推动创建了16个全国基层畜牧技术推广示范站,开展相关调研工作等、奶牛科技推支出20万元,参加国内、省内相关业务培训及会议,赴我省奶牛、奶水牛主产区进行调研和技术指导。举办奶牛(奶水牛)综合养殖技术培训1,培训技术人员40人次以上,试验优良性控冻精280头份,推广奶牛、奶水牛同期发情技术,提高奶牛、奶水牛规模养殖比例,奶牛单产由4700提高到4800千克,促进奶业持续健康发展。完成奶牛生产性能测定耗材采购、试验等工作和成功组织举办了2018年中国技能大赛--全国澳门赌城官网行业职业技能大赛(家畜繁殖员)云南省初赛;生猪现代产业技术体系建设6.5万元,继续进行示范推广,应用生猪人工授精标准化设备,按猪人工授精国标开展种猪精液质量检测工作,当年完成试验和检测250头种公猪精液(500头份),开展1项生猪人工授精方面专题研究工作。推广猪人工授精技术,使区域人工授精数量年度提高2%以上。通过对养殖场(户)粪污处理使用效率进行抽样或问卷调查,粪污处理使用效率达80%以上。根据体系要求完成相应的技术培训和技术指导,通过抽样或问卷调查,体系的技术指导、培训服务满意度达90%以上;云南省现代澳门赌城官网肉羊产业技术体系建设项目4.5万元,年度提交产业经济相关报告、咨询建议、对策措施等3份;聘请有关专家对调查资料进行经济形势分析讨论2次。通过产业经济调研分析、指导,使种羊场经济效益得到提高;通过产业经济调研分析,技术服务的试验站对服务满意。

2130111统计监测与信息服务支出4.48万元,我站每年配合省澳门赌城官网农村畜牧处按澳门赌城官网部的文件要求完成农产品信息监测任务。

2130135澳门赌城官网资源保护修复与利用支出7.05万元,我站开展了藏区畜禽遗传资源调查,近年来又新发现了许多新的畜禽遗传资源、与云南省畜牧兽医科学院等单位合作,参与了“云上黑山羊”新品种的培育工作。

2220503肉类储备支出34.50万元,从2015年开始,省商务厅与我站签订委托业务合同连续三年由我站承担监管单位职责,负责完成储备肉监测系统的建设、运行与维护;配合完成储备肉动用等工作任务。20189月,监管任务已经全面完成,经商务厅考核评分,我站监管工作评分为98分,圆满结束了监管任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出564.95万元。基本支出483.99万元,其中:人员经费439.41万元、公用经费44.58万元;项目支出80.96万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.社会保障和就业支出58.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%主要用于离退休公用经费、缴纳职工养老保险、和职业年金;

2.农林水支出468.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%主要用于事业运行、科技转化与推广服务;

3.住房保障支出37.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.45万元,支出决算为13.80万元,完成预算的110.84%。其中:公务运行费支出决算为13.71万元,完成预算的110.12%;公务接待费支出决算为0.09万元,完成预算的0.72%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆设备老化和工作量增加致维修、油耗增加

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.77万元,增长/下降52.82%。其中:公务用车运行费支出决算增加5.13万元,增长59.79%;公务接待费支出决算减少0.36万元,下降80%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆设备老化和工作量增加致维修、油耗增加

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车运行维护费支出13.71万元,占99.35%;公务接待费支出0.09万元,占0.65%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出13.71万元。其中:

公务用车运行维护支出13.71万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全省的现代畜牧业技术研发及推广、种畜禽质量检测、畜禽育种、遗传资源保护等多项畜牧生产技术推广与生产技术服务的畜牧技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中:

国内接待费支出0.09万元,共安排国内公务接待3批次,接待人次13人。主要用于畜牧生产技术推广与生产技术服务发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、单位运行经费支出情况

2018年单位运行经费支出387.87万元,与上年对比增加24.66万元,主要原因人员统一调薪、增资。单位运行经费主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,单位资产总额411.16万元,其中,流动资产212.05万元,固定资产199.11万元,。与上年相比,本年资产总额减少74.08万元,其中固定资产减少10.37万元。报废报损资产16项,账面原值10.60万元。新增固定资产0.24万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

411.16 

212.05 

199.11 

 

80.09 

 

119.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
















三、政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额0.24万元,其中:政府采购货物支出0.24元。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

2018年畜牧业生产发展项目绩效自评.xls     2018年优质畜产品基地(奶牛科技推广)项目绩效自评.xls

2018年生猪产业体系建设项目绩效自评.xls   2018年肉羊产业体系建设项目绩效自评.xls

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


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